71%
Índice de preparación para auditoría
71% de los hallazgos tienen evidencia documentada, responsable asignado y plazo vigente. El resto requiere atención antes de una posible visita de control.
Hallazgos abiertos
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Vencidos (fuera de plazo)
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Por vencer (≤ 5 días)
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Subsanados este trimestre
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Registrar nuevo hallazgo
Documenta la observación tal como llegó del OCI, Contraloría o de una revisión interna.
| Código | Hallazgo | Origen | Gerencia responsable | Plazo de subsanación | Severidad | Estado |
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No se encontraron hallazgos que coincidan con tu búsqueda.
Control institucional de hallazgos — haz clic en una fila para consultar su detalle, revisar la acción correctiva vinculada y actualizar el estado de subsanación.